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乐山市旅游和体育发展委员会2017年部门整体支出绩效报告

信息来源:乐山市旅游和体育发展委员会 发布日期 2018-12-20 阅读量:

  一、部门(单位)概况

  (一)机构组成。

  2014年9月16日,根据《中共乐山市委乐山市人民政府关于印发<乐山市人民政府职能转变和机构改革方案>》(乐委发[2014]16号)文件精神,批准组建乐山市旅游和体育发展委员会。市旅游体育委共设12个内设机构:办公室、发展规划科、产业科、市场开发科、质量规范管理科、政策法规与执法监督科、信息化和网络宣传科、社会体育科、竞赛训练科、旅游博览会办公室、财务科、机关党办;4个下属单位:市旅游综合执法支队、市旅游和体育宣传促进中心、市体育中心、市旅游数据中心;1个派驻纪检组。

  (二)机构职能。

  1、贯彻执行国家、省有关旅游、体育工作的方针、政策和法律、法规,拟订全市旅游、体育发展的政策措施、行业规范和相关规范性文件,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

  2、统筹协调乐山旅游资源的保护和开发利用,促进全市旅游资源整合,推进乐山旅游产业发展;拟订全市旅游、体育产业发展总体规划、年度计划和产业政策并组织实施;组织评审县(市、区)旅游、体育发展规划并指导实施;协调区域性旅游和体育发展。

  3、制定全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发规划并组织实施;组织乐山整体旅游形象的对外宣传和重大推广活动;指导旅游企业发展、旅游新业态规划和开发以及招商引资工作。

  4、会同有关部门指导旅游、体育资源开发、重大项目规划建设、安全、应急救援、环境综合治理、假日旅游、假日体育等工作,监管旅游市场秩序、旅游服务质量,监督旅游投诉处理、维护旅客和旅游经营者合法权益,指导旅游行业精神文明建设、诚信体系和行业组织的业务工作。

  5、监测旅游经济运行,负责旅游信息化建设、旅游统计、行业信息发布工作;指导旅游景区质量等级评定工作,组织开展旅游星级饭店的推荐、评定、复核工作,监督管理全市旅行社。

  6、负责通过互联网收集、利用和发布旅游信息;负责旅游网络策划运营和网络推广,推动智能旅游;监测和处理有关旅游方面的网络舆情,受理网上咨询和投诉;负责全市旅游信息网络的完善、运行和维护。

  7、统筹规划全市群众体育发展,构建全民健身公共服务体系,指导开展群众性健身活动;组织实施国家体育锻炼标准;组织开展国民体质监测工作。

  8、贯彻实施奥运争光计划,统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作;指导实施青少年体育锻炼标准;统筹规划全市业余训练项目布局,研究和指导运动员的培养以及业余训练工作。

  9、统筹规划全市竞技体育发展;制定本级体育竞赛制度,指导和管理全市体育竞赛工作;负责组织、监督全市体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作;组织参加和承办国际、国内、省内体育竞赛活动。

  10、指导公共体育设施的规划、建设和监督管理;参与指导全市体育基础设施建设和体育场馆管理工作;指导体育市场发展;监督管理全市体育彩票销售工作;

  11、组织和指导全市旅游和体育宣传、理论研究、技术攻关、科研成果推广和文化建设工作;会同有关部门开展旅游和体育教育,制定并组织实施旅游和体育人才规划,培训旅游和体育干部、专业人才,建设旅游和体育骨干队伍。

  12、指导、管理旅游和体育外事有关工作,开展与港、澳、台地区以及省内外的旅游和体育合作、交流。

  13、承担市政府公布的有关行政审批事项。

  14、承办市委市政府交办的其他事项。

  (三)人员概况。

  市旅游体育委共有公务员(参公)编制数55名,实有数55名;事业编制数51名,实有数46名;其他编制数(机关工勤)编制数4名,实有数3名。其中男性61名,女性43名。研究生学历15名,其中全日制研究生学历9名,大学学历63名,大专及以下学历26名。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况。

  市旅游体育委2017年部门财政预算收入4401.34万元,其中一般公共预算收入4401.34万元。

  (四)部门财政资金支出情况。

  市旅游体育委2017年部门财政资金共支出4401.34万元,其中一般公共服务支出75万元,文化体育与传媒支出550.04万元,社会保障和就业支出2.12万元,医疗卫生与计划生育支出33.93万元,商业服务业等支出3645.62万元,住房保障支出94.63万元。

  三、部门财政支出管理情况

  (一)预决算编制情况

  为进一步提高资金使用绩效,我委认真做好2017年财政预决算编制及绩效目标填报工作。按照市委政府确定的旅游体育工作重点及目标任务,结合我委自身工作实际突出重点高度概括,编制完成2017年旅游项目支出安排,并会同财政上报政府批准。同时我委按照行政运行、产业发展等类别对项目进行分类编制,并根据项目内容客观真实编报绩效目标,提高资金使用效率。2017年我委转移支付旅游扶贫基础建设及活动经费100万元到相关区县,用于2017乡村旅游建设项目。

  (五)执行管理情况

  2017年我委严格执行年初预算安排,规范管理。根据项目特点、工作计划及相关实施方案,严格执行预算进度,合理安排资金。因中期相关工作任务调整,导致部分预算项目及资金发生变化,按照财政要求进行了中期预算调整,并报经市政府批准。2017年我委严格执行中央八项规定,坚持公务活动从严从简,按照厉行节约的原则,安排“三公”经费77.5万元,较2016年预算下降22.5万元,下降37.5%。

  (六)综合管理情况

  为了进一步提高单位内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,2017年我委编制了《乐山市旅游和体育发展委员会内部控制管理手册》初稿,确保单位提高管理水平,增强风险防控能力,保证单位协调、持续、健康发展。同时我委严格按照政府采购计划及要求,对符合政府采购的项目明确政府采购流程及方式,认真做好政府采购工作。同时完善资产卡片管理、预决算信息公开及绩效评价等工作。

  (七)整体绩效

  按照旅游体育相关专项资金管理办法和现行财务管理制度,按照部门支出绩效评价指标体系要求,我委对支出绩效评价的项目,从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面,逐一对每个项目进行绩效评价。通过自查项目实施单位能够按照项目规划组织实施,较好地实现了预期绩效目标,服务对象满意度较高。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论。

  经自查,我委部门整体支出绩效结果良好,自评得分87分。

  (八)存在问题。

  经自评,我委仍存在以下方面问题。

  1、项目预算调整较大。因个别工作任务的调整,导致编制出的预算不够全面和准确,使预算安排与资金实际支付不完全匹配,预算调整金额较大。

  2、资金时效性与实效性欠佳。因预算项目调整,全年执行项目未及时确定,导致资金使用受较大限制,项目资金执行较慢,较大程度上影响资金发挥效益。

  (九)改进建议。

  我委财政支出绩效评价工作虽初显成效,但还任重道远。下一步,我们将着重预算编制及执行,着力绩效评价,进一步强化绩效管理,提高绩效管理水平。

  1、提高项目预算编制的准确性。结合单位工作职能,加强调研,做好摸底分析,确定年度工作重点,做好项目预算编制,确保预算的科学性、合理性、准确性。

  2、推进项目预算执行的时效性。严格按照预算批复,有序推进项目开展,确保项目落地见效。同时积极开展中期评估,根据情况适时对绩效不佳的项目及时进行调整,强化预算执行,并完善专项资金分配和拨付管理,避免资金闲置,切实提高资金使用效率。

  3、突出预算项目管理的绩效性。结合我委项目实际,建立科学、准确的指标体系,将评价结果与预算编制、中期评估等有机结合起来,牢固树立“花钱必问效,无效必问责”的预算绩效管理理念,切实提高绩效评价在日常管理中的重要作用,确保财政资金安全、高效使用。

                                                                              乐山市旅游和体育发展委员会

                                                                                  2018年11月17日